PEMENUHAN
I. Pengendalian Gratifikasi
| a | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Eviden |
| b | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
II. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
| a | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Eviden |
| b | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Eviden |
| c | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Eviden |
| d | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Eviden |
III. Pengaduan Masyarakat
| a | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Eviden |
| b | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Eviden |
| c | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Eviden |
| d | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Eviden |
IV. Whistle-Blowing System
| a | Whistle-Blowing System telah diterapkan | Eviden |
| b | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Eviden |
| c | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Eviden |
V. Penanganan Benturan Kepentingan
| a | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Eviden |
| b | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Eviden |
| c | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Eviden |
| d | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Eviden |
| e | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Eviden |
REFORM
I. Mekanisme Pengendalian
| a | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | Eviden |
II. Penanganan Pengaduan Masyarakat
| a | Telah dilakukan mePersentase penanganan pengaduan masyarakat – Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti – Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses – Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | Eviden |
III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
| a | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Persentase penyampaian LHKPN Jumlah yang harus melaporkan – Kepala satuan kerja – Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN – Lainnya Jumlah yang sudah melaporkan | Eviden |
IV. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN)
| a | Persentase penyampaian Non LHKPN Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN) – Pejabat administrator (eselon III) – Pejabat Penawas (eselon IV) – Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah yang sudah melaporkan | Eviden |